Rapportal » Helhetlig rapportering »

Rådmannen gir her med bakgrunn i denne saken noen oppsummerende refleksjoner knyttet opp mot vedtatt handlings- og økonomiplan 2017 – 2020; Omstilling for fremtiden.

Fortsatt lav økonomisk vekst

Det fremkommer i denne saken at skatteveksten fremdeles er lav i Stavanger. For 2017 er det mye som tyder på at veksten i landet forøvrig blir av stor og positiv betydning for sluttresultatet når de frie inntektene i Stavanger skal måles opp mot budsjettert nivå. Arbeidsledigheten er noe synkende men fremdeles på et for høyt nivå.

Langsiktig omstillingsbehov

Det er igangsatt et målrettet arbeid tilknyttet de i handlings og økonomiplanen skisserte tverrgående satsingene. I lys av disse er det tre forhold som vil være helt avgjørende for å lykkes som «smart by»:

1. Endringene må ta utgangspunkt i reelle behov – ikke hvilke løsninger som er tilgjengelig.
2. Vi må akseptere at vi i stadig større grad endres utenfra og inn – ikke innenfra og ut
3. Det vi skaper av løsninger som svar på behovene må være innbyggerorienterte. Det er innbyggernes behov vi skal finne løsningene på, ikke myndighetenes behov.

Disse tre punktene vil etter rådmannens syn gjelde som kjøreregler ikke bare i forhold til å lykkes som «smart by», men som generelle kjøreregler for fremtidig utvikling av Stavanger kommune.

Omdisponeringer i driftsbudsjettet

Det fremkommer svært tydelig i denne saken at det er innbyggernes behov som kommer til uttrykk i presenterte prognoser tilknyttet tjenesteområdene. Da ikke relatert til smartby-løsninger, men til grunnleggende behov for tjenester. Kostnadsveksten og budsjettavvikene tilhørende brukerstyrt personlig assistent, avlastningstiltak, sosialhjelp og klientutgifter barnevern er alle lovfestede rettigheter til brukere med helt tydelige behov for kommunens tjenester. Det er liten grunn til å tro at ytterligere effektiviseringstiltak tilknyttet disse utgiftene vil kunne få effekt for inneværende år. Rådmannen foreslår derfor i denne saken å omdisponere driftsbudsjettet, og har funnet dekning for store deler av denne kostnadsveksten. Omdisponeringene handler stort sett om avsatte midler til bosetting av flyktninger, som jo er midlertidige midler for 2017. Det er dermed ikke en varighet i denne omdisponeringen, men rådmannen vil komme tilbake til dette i forslag til Handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.

Sett bort i fra de nevnte områdene er det slik at de aller fleste virksomhetene leverer et resultat per 31.08 innenfor tildelt budsjettramme. Det vitner om at det vedtatte effektiviseringskravet på 0,8 % har latt seg gjennomføre og at det er god økonomistyring i organisasjonen

Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på drift i størrelsesorden kr 171 mill.

Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på investering i størrelsesorden kr 244 700 mill.