I denne saken legger rådmannen frem månedlig rapport om status per februar. Rapporten inneholder vurderinger tilknyttet perspektivene økonomi, ansatt, bruker og samfunn.
Den økonomiske rapporteringen omfatter både drift og investering. Det er i driftsanalysene foretatt sammenligninger med avlagt regnskap for 2015 sett opp mot tildelt budsjettramme 2016. Dette sett sammen med regnskapsresultatet per februar danner grunnlaget for de utarbeidede prognosene. I tillegg er det oppdatert informasjon vedrørende inntektssiden basert på data per mars.
Ansatt perspektivet inneholder rapportering på årsverksutvikling og sykefravær blant ansatte.
Det vil fortløpende bli rapportert på ulike samfunnsindikatorer som betraktes som aktuelle å følge med på i tillegg til indikatorer som skal støtte opp om vedtatte mål og strategier. I denne rapporten rapporteres det på arbeidsledighet per februar, antall sosialhjelpsmottakere, antall bosatte flyktninger, inkludert enslige mindreårige flyktninger.
Brukerperspektivet vil ta utgangspunkt i avlagte brukerundersøkelser. Da det ikke har vært foretatt brukerundersøkelser hittil i år er ikke dette perspektivet med i denne rapporteringen.
Det er for tidlig på året for å kunne gi en god analyse og fastsette et eventuelt avvik i investering. Rådmannen vil først legge frem en slik statusrapport i tertialrapporteringen per 30.4.
Det er svært tidlig på året å fastsette prognoser for hvordan det totale økonomiske resultatet vil kunne bli ved utgangen av 2016, både i forhold til frie inntekter og drift av virksomhetsområdene. Det er likevel slik at det er noen områder som rådmannen mener bør følges tett opp. Det er disse områdene som blir omtalt nedenfor. Kort oppsummert er det:
● skatt og rammetilskudd
● finans
● utvikling i sosialhjelpsutgiftene
● bosetting av flyktninger
● utfordringer på virksomhetsområder
Basert på den informasjon og kunnskap som er kjent per februar viser prognosene et samlet merforbruk på om lag kr 43 mill., herav kr 30 mill. som er et foreløpig anslag på sosialhjelpsutgifter, kr 11 mill. på virksomhetsområdene, mindreinntekter på frie inntekter på om lag kr 16 mill. og kr 14 mill. i merinntekter på finansområdet.
Rådmannen vil følge opp de ulike utfordringsområdene som i rapporten har prognoser for merforbruk ved utgangen av året. Vedtatte og igangsatte omstillingsprosesser pågår for fult innenfor alle virksomhetsområdene. Det forventes ikke vesentlige økonomiske avvik på de virksomhetsområdene som ikke er omtalt i denne rapporten. Det være seg grunnskoleområde, barnehageområdet, KB, BMU og mange av virksomhetene innenfor oppvekst og levekår.
Rådmannen har fått nye oppdaterte tall på skatteinngangen per mars.
Denne gir et noe bedre bilde og viser en vekst på 0,6 % per 1. kvartal. Hovedårsaken er endring i skattøre som bidrar positivt framover. Siste dagers melding om nullvekst i lønn samt skattemotiverte innbetalinger på slutten av fjoråret trekker imidlertid i motsatt retning. Inntektsutjevningen etter mars blir noe lavere ettersom kommunen har lavere skattevekst enn forutsatt, mens landet ligger på en skattevekst på 5,4 % og nærmere anslått nivå. Regjeringen vil fremme et nytt skatteanslag medio mai og rådmannen vil avvente denne før ny prognose settes for de samlede frie inntekter.
I mars ser nå rådmannen resultater av økt ressursinnsats for å søke etter flere personer som det kan være mulighet for å kreve integreringstilskudd for etter år 1. Dette gjelder i hovedsak personer som ikke er formelt mottatt av Stavanger kommune. Dette arbeidet kan gi en merinntekt i størrelsesorden kr 24 mill. i 2016, jf avsnittet «Bosetting av flyktninger» under «Tjenesteområdene».
Dette betyr at foreløpig forventet merforbruk samlet kan nedjusteres fra kr 43 mill. til kr 19 mill.
Sykefraværet i januar 2016 var på 8,3 %.
Det har fra desember til januar vært en økning på 20 årsverk totalt i Stavanger kommune. Lærlinger og tillitsvalgte er ikke medregnet. Den største økningen finnes i Dagsenter og avlastning, som har opprettet et nytt bofellesskap og at Johannes læringssenter har oppbemannet for å undervise asylanter. Det vil fremkomme en ytterlige økning ved neste rapportering på grunn av volumveksten tilknyttet bosetting av flyktninger og helsetjenester til asylanter.
Denne siden ble sist oppdatert 23. mai, 07:58.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
