Det er for tidlig på året for å kunne gi en god analyse og fastsette et eventuelt avvik i investering. Rådmannen vil først legge frem en slik statusrapport i tertialrapporteringen per 30.4.
Det vises til sak 37/16 til KFI den 18.april «Månedlig rapportering – februar 2016.» Det er noen endringer i utarbeidede prognoser basert på mars i forhold til prognoser basert på februar. Totalt beløper dette seg til et merforbruk på kr 27,5 mill., som er en negativ endring på kr 8 mill. fra februar 2016. Hovedårsaken til endringen er en ytterligere forverring av prognosen på sosialhjelpsutgiftene. Det vises for øvrig til forklaringer under avsnittet for «Tjenesteområdene».
Det forventes ingen vesentlige avvik på områdene som ikke er omtalt i rapporten.
Prognose basert på februar | Prognose basert på mars | ||
---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | |||
Frie inntekter | -16,0 | -16,0 | |
Finans | 14,0 | 14,0 | |
Ekstraordinære inntekter integreringstilskuddet | 24,0 | 24,0 | |
Tjenesteområdene | |||
Sosialhjelp og KVP | -30,0 | -40,0 | |
Levekårsområdet øvrig | -6,0 | -4,0 | |
Oppvekstområdet | -3,0 | 3,0 | |
Kultur og byutvikling | -2,5 | -2,5 | |
Sum årsprognose | -19,5 | -27,5 | |
Endret prognose fra februar til mars | -8,0 |
Sykefraværet i mars 2016 er på 7,7 % som er 0,7 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2015.
Det har fra desember 2015 til mars 2016 vært en økning på 56 årsverk totalt i Stavanger kommune. Økningen fra rapportering per februar er på 36 årsverk. Økningen skyldes nye etableringer, inkludert bosetting av flyktninger.
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.