Det fremkommer en lavere lokal skatteinngang enn budsjettert per 31.08. Denne oppveies av en redusert inntektsutjevning som skyldes økt nasjonal skattevekst enn tidligere anslått. Rådmannen foreslår derfor ingen budsjettjusteringer knyttet til de frie inntektene i denne tertialrapporteringen.
Oppsummerte prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 51 mill. Dette er noe lavere enn presentert i tertialrapporteringen per 30.04. Rådmannen har funnet dekning for store deler av det forventede merforbruket og foreslår betydelige budsjettjusteringer i denne saken for inneværende år.
De foreslåtte budsjettendringene på investering foreslås finansiert innenfor vedtatt budsjett, og uten behov for justering av låneopptak da de totale mindreutgiftene (kr 244,7 mill.) er høyere enn de totale merutgiftene (kr 176,2 mill.). Differansen på kr 68,5 mill. avsettes på ubundne investeringsfond og disponeres i 2018 i forbindelse med Handlings- og økonomiplan til finansiering av prosjekter som forskyves i tid.
Etter rådmannens forslag til budsjettjusteringer i denne saken er netto driftsresultat beregnet til 1,0 %. Anslaget er lavere enn det opprinnelige budsjetterte på 1,8 % for 2017 og betydelig lavere enn målet om 3 % over tid. Prognosen for året vil kunne bli høyere dersom mottatte øremerkede midler i 2017 til dels blir stående ubrukt per nyttår og overføres til 2018.
Etter rådmannens forslag i denne saken er stipulert nivå på disposisjonsfondet 5,1 % av foreslåtte justerte driftsinntekter 2017.
Investeringsnivået er opprettholdt i 2. tertial. Foreslåtte budsjettjusteringer på investeringssiden vil gi en midlertidig lavere egenfinansiering av investeringene i 2017, men høyere i 2018.
Gjeldsgraden for bykassen er tilnærmet uendret.
Arbeidet med ny hovedmodell, fase 2, er i full gang.
Det tas tar stadig i bruk flere digitale verktøy, både i opplæringssammenheng og i analysesammenheng knyttet til sykefravær.
HR avdelingen har forsterket ressursbruk inn i sykefraværsarbeidet, både i det forebyggende og i det oppfølgende arbeidet.
Grafen under viser utviklingen i sykefraværet per måned, for hele Stavanger kommune.
Punktinnsats
Arbeidstreningsseksjonens tiltak rettet mot unge sosialhjelpmottakere, med tett oppfølging av veiledere fra NAV-kontorene. Foreløpig er resultatene svært gode, og over halvparten har gått videre til jobb eller skole.
Denne siden ble sist oppdatert 26. september, 13:07.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
