Analysene viser en fortsatt lavere skattevekst i Stavanger kommune enn budsjettert samtidig som skatteveksten for resten av landet er høyere enn tidligere anslått. Analyser basert på flere faktorer taler for endring i skatteprognosene både lokalt og nasjonalt. En viss usikkerhet om utviklingen utover høsten er fortsatt tilstede. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere budsjettrammen til frie inntekter med kr 38,8 mill. I tillegg foreslår rådmannen budsjettjusteringer som gjelder de to nye foretakene, Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF, med samlet kr 13 mill. Rådmannen har funnet dekning til dette via økt inntekt på eiendomsskatten og lavere kostnader på lønnsoppgjørene og pensjonsutgiftene.
Ut i fra den kunnskap rådmannen besitter per juli kan det oppstå et negativt avvik ved utgangen av året på flere områder. Det være seg i forhold til skatteanslaget, sosialhjelpen og noe på tjeneste- og virksomhetsområdene. Rådmannen vil komme tilbake til dette forholdet i tertialrapporteringen per 31.8, hvor andre elementer som pensjon og lønnsreserven vil bli vurdert opp i mot dette.
Årsverksutviklingen viser svingninger i forhold til sommeravvikling som mest sannsynlig vil stabilisere seg igjen ut over høsten. Sykefraværet til og med juli er på 8,6 prosent for hele Stavanger kommune. Sykefraværet presenteres nå delt mellom korttids- og langtidsfravær. Arbeidsledigheten er 5,1 % i juli. Det er per juli 3 806 helt ledige i Stavanger kommune, som er 41 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. Det er per juli bosatt 169 flyktninger hvorav 24 enslige mindreårige.
Nye analyser basert på datagrunnlag per juni viser få endringer sammenlignet med tertialrapportering per 30.4, bystyresak 98/16. Skatteinngangen per juni viser en akkumulert mindreinntekt på kr 22,8 mill. i forhold til det budsjetterte. Det avventes med å dra for sterke slutninger på grunnlag av dette, men rådmannen vil følge utviklingen nøye framover. Ny vurdering vil bli foretatt i forbindelse med sak om tertialrapportering per 31.8. Det er også få endringer i skisserte økonomiske utfordringer tilknyttet tjeneste- og virksomhetsområdene. Prognosen for sosialhjelpsutgiftene viser selv etter justeringer i tertialrapporteringen fremdeles et forventet merforbruk i størrelsesorden kr 30 mill. Arbeidsledigheten har gått ned fra 5 % i april til 4,8 % i juni. Sykefraværet er på 8 % og bemanningsutviklingen utvikler seg i samme retning som tidligere rapportert. Det er per juni bosatt 111 flyktninger, herav 18 enslige mindreårige.
Det er mye som tyder på at skatteanslaget er for høyt og bør nedjusteres. Rådmannen foreslår likevel å avvente situasjonen frem mot tertialrapporteringen per 31.8. og samtidig se dette i sammenheng med handlingsrommet på lønnsreserven og utviklingen i pensjonskostnadene. Det redegjøres for de områdene som har særskilte økonomiske utfordringer. Utvikling av sosialhjelpsutgiftene er den største utfordringen kommunen står overfor akkurat nå. Samlet viser utarbeidede prognoser at det kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 63,2 mill. hvorav kr 43 mill. er forventet merkostnad på sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Rådmannen har funnet dekning for kr 13 mill. og foreslår dermed å justere budsjettet for deler av forventede økte kostnader til sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Rådmannen foreslår ikke budsjettjusteringer på øvrige virksomhetsområder med merforbruk men vil opprettholde oppmerksomheten på de pågående endringsprosessene med mål om å avlegge et resultat innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Det vises forøvrig til rådmannens forslag til budsjettjusteringer.
Denne siden ble sist oppdatert 26. januar, 09:35.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
