Rådmannen gir her med bakgrunn i denne saken noen oppsummerende refleksjoner knyttet opp mot vedtatt handlings- og økonomiplan 2017 – 2020; Omstilling for fremtiden.
Fortsatt lav økonomisk vekst
Det fremkommer i denne saken at skatteveksten fremdeles er lav i Stavanger. For 2017 er det mye som tyder på at veksten i landet forøvrig blir av stor og positiv betydning for sluttresultatet når de frie inntektene i Stavanger skal måles opp mot budsjettert nivå. Arbeidsledigheten er noe synkende men fremdeles på et for høyt nivå.
Langsiktig omstillingsbehov
Det er igangsatt et målrettet arbeid tilknyttet de i handlings og økonomiplanen skisserte tverrgående satsingene. I lys av disse er det tre forhold som vil være helt avgjørende for å lykkes som «smart by»:
Disse tre punktene vil etter rådmannens syn gjelde som kjøreregler ikke bare i forhold til å lykkes som «smart by», men som generelle kjøreregler for fremtidig utvikling av Stavanger kommune.
Omdisponeringer i driftsbudsjettet
Det fremkommer svært tydelig i denne saken at det er innbyggernes behov som kommer til uttrykk i presenterte prognoser tilknyttet tjenesteområdene. Da ikke relatert til smartby-løsninger, men til grunnleggende behov for tjenester. Kostnadsveksten og budsjettavvikene tilhørende brukerstyrt personlig assistent, avlastningstiltak, sosialhjelp og klientutgifter barnevern er alle lovfestede rettigheter til brukere med helt tydelige behov for kommunens tjenester. Det er liten grunn til å tro at ytterligere effektiviseringstiltak tilknyttet disse utgiftene vil kunne få effekt for inneværende år. Rådmannen foreslår derfor i denne saken å omdisponere driftsbudsjettet, og har funnet dekning for store deler av denne kostnadsveksten. Omdisponeringene handler stort sett om avsatte midler til bosetting av flyktninger, som jo er midlertidige midler for 2017. Det er dermed ikke en varighet i denne omdisponeringen, men rådmannen vil komme tilbake til dette i forslag til Handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
Sett bort i fra de nevnte områdene er det slik at de aller fleste virksomhetene leverer et resultat per 31.08 innenfor tildelt budsjettramme. Det vitner om at det vedtatte effektiviseringskravet på 0,8 % har latt seg gjennomføre og at det er god økonomistyring i organisasjonen
Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på drift i størrelsesorden kr 171 mill.
Merutgift / mindreinntekt | Mindreutgift / merinntekt | |
---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||
Reduserte skatteinntekter | 63 000 | 0 |
Redusert inntektsutjevning | 62 800 | |
Økt rammetilskudd | 200 | |
Eiendomsskatt - nedjustering av inntektsnivå | 6 000 | |
Prosjektskjønnsmidler tildeles omsøkte prosjekt | 500 | 500 |
Formannskapets reservekonto BS 74/17 | 1 250 | |
Lyse AS, disponering av frikraft | 1 100 | |
Kompensasjonsordninger fra Husbanken - redusert gjennomsnittsrente | 500 | |
Lønnsreserven | 10 000 | |
Delsum felles inntekter og utgifter | 71 250 | 74 600 |
Finans | ||
Finans - netto realisert gevinst per 2. tertial | 7 400 | |
SF Kino Stavanger/Sandnes AS - økt utbytte | 1 400 | |
Konsernkonto - økte renteinntekter | 6 500 | |
Reduserte netto finansutgifter | 3 100 | |
Reduserte konserninterne renteinntekter | 3 000 | |
Reduserte avdragsutgifter - lavere låneopptak | 5 400 | |
Delsum finans | 3 000 | 23 800 |
Tjenesteområdene | ||
Tilskudd til idrettslag, sak KO 71/17 endret utbetalingspraksis | 1 400 | |
Husleie Kvernevik bydelshus - samlefaktura fra 2014 - 2016 | 1 200 | |
Lisenskostnader - IT avdelingen | 3 700 | |
Kompensasjon pedagogtetthet i private og kommunale barnehage fra 01.08.2017 | 5 300 | |
Reguleringspremie KLP - private sykehjem | 3 000 | |
Sosialhjelp | 14 000 | |
BPA og avlastning | 17 000 | |
Klientutgifter barnevern | 8 000 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 600 | |
Bruk av avsatte midler til bosetting av flyktninger - HØP linje 48 | 33 850 | |
Mindreforbruk, rusomsorg i institusjon | 2 000 | |
Merinntekter Idrett; Nye gamlingen | 2 500 | |
Stavanger Eiendom - ubrukte vedlikeholdsmidler | 6 000 | |
Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekter | 4 500 | |
Delsum tjenesteområdene | 54 200 | 48 850 |
Omstilling og tverrgående satsinger | ||
Ubrukte midler tverrgående satsinger og smartby | 9 000 | |
Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling og effektivisering | 11 500 | |
Delsum omstilling og tverrgående satsinger | 11 500 | 9 000 |
Overføring fra drift til investering | ||
Back up løsning, IT | 3 000 | |
Teknisk overføring fra drift til investering, anskaffelse av back up løsning, IT | 3 000 | |
Stavanger idrettshall-delfinansiering med vedlikeholdsmidler | 4 000 | |
Teknisk overføring, Stavanger idrettshall-delfinansiering med vedlikeholdsmidler | 4 000 | |
IKT-midler, Chrome book skoler | 7 800 | |
Teknisk overføring fra drift til investering, Chrome book skoler | 7 800 | |
Teknisk overføring fra drift til investering, reduksjon i konserninterne avdrag | 5 400 | |
Delsum overføring fra drift til investering | 20 200 | 14 800 |
Fondsavsetning og fondsbruk | ||
Avsetning til Vekstfondet | 3 500 | |
Avsetning netto realiserte gevinster finans per 2. tertial | 7 400 | |
Delsum fondsavsetninger og bruk | 10 900 | 0 |
SUM budsjettjusteringer | 171 050 | 171 050 |
0 |
Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på investering i størrelsesorden kr 244 700 mill.
Kostnadsendringer/nye prosjekter | Merutgift/mindreinntekt | Mindreutgift/merinntekt |
---|---|---|
Mulighetsstudie, rådhuset | 2 000 | - |
Kulverten over motorveien | 2 000 | - |
Vann og avløp | 6 000 | - |
Nødnett-telefoner, levekår | 250 | - |
Lassaveien bofellskap- ombygging 4 boliger | - | 2 600 |
Digitalisiering av byarkivet | 1 080 | - |
Oppgradering av signalanlegg Boganes sykehjem | - | 500 |
Møteplassen Vardeneset idrettspark | 500 | - |
Skeiehagen friområde | 150 | - |
Forlik- avlysning av anbudskonkurranse | 570 | - |
Gausel modulbygg | - | 11 000 |
Godeset modulbygg | - | 11 000 |
Kapitalforhøyelse i Stavanger Sentrum AS (STAS) | 600 | - |
Anskaffelse og montering av Web-tv til bystyresalen og formanskapssalen | 600 | - |
Omdisponering av statlige tiltaksmidler-kongsgata | - | 2 500 |
Omdisponering av statlige tiltaksmidler-rehabilitering av kaier | 2 500 | - |
Sum | 16 250 | 27 600 |
Overføringer mellom drift og investeringer | ||
Back up løsning, IT | 3 000 | - |
Teknisk overføring fra drift til investering, anskaffelse av back up løsning, IT | - | 3 000 |
Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler | 4 000 | - |
Teknisk overføring, Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler | - | 4 000 |
IKT-midler, Chrome book skoler | 7 800 | - |
Teknisk overføring fra drift til investering, IKT-midler, Chrome book skoler | - | 7 800 |
Sum | 14 800 | 14 800 |
Tekniske budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift | ||
Kulverten over motorveien | - | 52 000 |
Haugåsveien 26/28 | - | 20 000 |
Selveiede boliger i bofelleskap | - | 14 500 |
Lervig sykehjem | - | 26 500 |
Trafikksikring Jåtten | - | 4 500 |
Austre Åmøy, gang/sykkelvei | - | 5 000 |
Sentrum | - | 3 000 |
Gatelys | - | 2 000 |
Oddahagen | - | 12 700 |
Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) | - | 17 500 |
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 4 000 | - |
Idrettshall ved Madlamarkskole | - | 4 500 |
Barnehagen Tasta (ferdig i 2019) | - | 11 500 |
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020) | 3 000 | - |
Hetlandshallen | 4 500 | - |
Områdeløft Hillevåg | - | 500 |
Cricketbane tilrettelegging, interkommunal | - | 2 700 |
Vålandsbassengene | - | 20 000 |
Arealanskaffelse til offentlig formål på Storhaug | 25 600 | - |
Avsetting på ubundne investeringsfond | 68 550 | - |
Sum | 105 650 | 196 900 |
Sum investeringsutgifter | 136 700 | 239 300 |
Finansiering | ||
Justering av forventet tidspunkt for salgsinntekter | 40 000 | - |
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av spillermidler (Kvernevik og Hundvåg svømmehall) | 36 600 | - |
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av refusjon fra EU, Trinagulum | 6 000 | - |
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av tilskudd fra Husbanken, (Oddahagen og Kari Trestakkv) | 20 000 | - |
Reduksjon i konserninterne avdrag | 5 400 | - |
Overføring fra drift til investering pga reduksjon i konserninterne avdrag | - | 5 400 |
Sum finansiering | 108 000 | 5 400 |
Sum budsjettjusteringer | 244 700 | 244 700 |
Denne siden ble sist oppdatert 25. september, 11:45.