| Regnskap per 31.08.2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Regnskap i fjor | |
| Driftsinntekter | 6 690 460 | 9 607 885 | 9 446 885 | 6 580 996 |
| Brukerbetalinger | 289 456 | 452 366 | 454 255 | 283 420 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 545 595 | 576 431 | 578 162 | 682 620 |
| Overføringer med krav til motytelse | 606 181 | 846 134 | 693 288 | 582 726 |
| Rammetilskudd | 1 581 216 | 2 013 200 | 2 024 000 | 1 413 703 |
| Andre statlige overføringer | 227 131 | 361 815 | 351 815 | 113 823 |
| Andre overføringer | 15 786 | 51 939 | 37 365 | 14 956 |
| Skatt på inntekt og formue | 3 104 680 | 4 980 000 | 4 980 000 | 3 183 581 |
| Eiendomsskatt | 320 415 | 326 000 | 328 000 | 306 168 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsutgifter | 6 236 970 | 9 794 382 | 9 521 770 | 5 893 148 |
| Lønnsutgifter | 2 681 984 | 4 247 089 | 4 203 326 | 2 544 475 |
| Sosiale utgifter | 663 673 | 1 176 959 | 1 143 587 | 626 364 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 698 644 | 1 146 974 | 1 051 364 | 967 261 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 322 702 | 1 876 034 | 1 835 028 | 1 258 808 |
| Overføringer | 637 662 | 1 025 425 | 948 161 | 602 892 |
| Avskrivninger | 302 282 | 393 177 | 389 767 | 228 898 |
| Fordelte utgifter | -69 977 | -71 276 | -49 463 | -335 549 |
| Brutto driftsresultat | 453 490 | -186 497 | -74 885 | 687 848 |
| Finansinntekter | 346 657 | 437 646 | 438 946 | 304 495 |
| Renteinntekter og utbytte | 318 979 | 409 002 | 410 302 | 302 647 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 433 | 0 | 0 | 953 |
| Mottatte avdrag på utlån | 14 245 | 28 644 | 28 644 | 895 |
| Finansutgifter | 383 753 | 581 955 | 581 955 | 387 865 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 150 480 | 242 878 | 242 878 | 162 436 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 002 | 0 | 0 | 614 |
| Avdrag på lån | 226 154 | 337 847 | 337 847 | 223 746 |
| Utlån | 1 118 | 1 230 | 1 230 | 1 070 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -37 096 | -144 309 | -143 009 | -83 370 |
| Motpost avskrivninger | 302 282 | 393 177 | 389 767 | 228 898 |
| Netto driftsresultat | 718 676 | 62 371 | 171 873 | 833 376 |
| Interne finanstransaksjoner | 280 913 | 298 095 | 11 862 | 247 313 |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 159 387 | 159 387 | 0 | 149 678 |
| Bruk av disposisjonsfond | 58 110 | 66 110 | 0 | 35 352 |
| Bruk av bundne fond | 63 415 | 72 598 | 11 862 | 62 283 |
| Avsetninger | 303 885 | 360 526 | 183 735 | 385 302 |
| Overført til investeringsregnskapet | 100 947 | 155 901 | 152 690 | 149 566 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 202 938 | 202 938 | 29 630 | 235 736 |
| Avsatt til bundne fond | 0 | 1 687 | 1 415 | 0 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 695 703 | -60 | 0 | 695 387 |
| Regnskap per 31.08.2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Regnskap i fjor | ||
| Inntekter | 208 898 | 461 867 | 448 414 | 214 745 | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 11 556 | 135 000 | 135 000 | 108 809 | |
| Andre salgsinntekter | 1 875 | 0 | 0 | 700 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 97 656 | 102 164 | 87 264 | 701 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 85 607 | 153 053 | 153 000 | 99 589 | |
| Statlige overføringer | 8 664 | 67 150 | 67 150 | 4 945 | |
| Andre overføringer | 3 541 | 4 500 | 6 000 | 0 | |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utgifter | 532 760 | 1 415 428 | 1 268 344 | 667 500 | |
| Lønnsutgifter | 14 983 | 0 | 0 | 19 224 | |
| Sosiale utgifter | 3 690 | 0 | 0 | 4 763 | |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 514 290 | 1 415 375 | 1 268 344 | 631 286 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 5 058 | 0 | 0 | 12 112 | |
| Overføringer | 85 607 | 53 | 0 | 99 589 | |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Fordelte utgifter | -90 868 | 0 | 0 | -99 478 | |
| Finanstransaksjoner | 241 763 | 553 230 | 551 730 | 290 238 | |
| Avdrag på lån | 95 707 | 106 000 | 106 000 | 84 491 | |
| Utlån | 124 783 | 420 630 | 420 630 | 187 566 | |
| Kjøp av aksjer og andeler | 21 271 | 26 600 | 25 100 | 18 178 | |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansieringsbehov | 565 625 | 1 506 791 | 1 371 660 | 742 993 | |
| Finansiering | 565 551 | 1 506 791 | 1 371 660 | 743 630 | |
| Bruk av lån | 229 783 | 1 055 881 | 967 861 | 478 366 | |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 122 688 | 156 954 | 156 954 | 110 690 | |
| Overført fra driftsregnskapet | 100 947 | 155 901 | 152 690 | 149 566 | |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 57 400 | 86 155 | 86 155 | 0 | |
| Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | 50 400 | 8 000 | 5 008 | |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udekket/udisponert | -74 | 0 | 0 | 637 |
| Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor | ||
| Frie disponible inntekter | 5 220 274 | 5 182 397 | 5 181 809 | 5 002 017 | |
| Skatt på inntekt og formue | 3 104 680 | 3 153 336 | 3 153 336 | 3 183 581 | |
| Ordinært rammetilskudd | 1 581 216 | 1 526 865 | 1 532 213 | 1 413 703 | |
| Skatt på eiendom | 320 415 | 326 000 | 328 000 | 306 168 | |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre generelle statstilskudd | 213 963 | 176 196 | 168 260 | 98 566 | |
| Finansinntekter og -utgifter | -50 223 | -36 340 | -35 472 | -83 195 | |
| Renteinntekter og utbytte | 318 979 | 350 806 | 351 674 | 302 647 | |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 433 | 0 | 0 | 953 | |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 150 480 | 161 915 | 161 915 | 162 436 | |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 002 | 0 | 0 | 614 | |
| Avdrag på lån | 226 154 | 225 231 | 225 231 | 223 746 | |
| Avsetninger | 29 831 | 0 | -29 630 | -50 507 | |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Til ubundne avsetninger | 182 938 | 182 938 | 29 630 | 235 736 | |
| Til bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 159 387 | 159 387 | 0 | 149 678 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 53 110 | 53 110 | 0 | 35 352 | |
| Bruk av bundne avsetninger | 272 | 272 | 0 | 199 | |
| Overført til investeringsbudsjettet | 100 947 | 101 213 | 100 775 | 149 566 | |
| Til fordeling drift | 5 098 935 | 5 074 675 | 5 015 932 | 4 718 749 | |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 4 403 231 | 4 366 241 | 4 407 969 | 4 023 362 | |
| Mer/mindreforbruk | 695 703 | 708 434 | 607 963 | 695 387 | |
| Regnskap | Periodisert budsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | Årsbudsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap | Periodisert Budsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | Årsbudsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | ||
| Rådmann, stab og støttefunksjoner | 221 816 | 205 114 | -16 702 | 108,1 | 351 770 | 129 954 | 63,1 | |
| Rådmann | 22 408 | 10 098 | -12 310 | 221,9 | 35 027 | 12 619 | 64,0 | |
| Økonomi | 105 454 | 97 552 | -7 902 | 108,1 | 152 140 | 46 686 | 69,3 | |
| Personal og organisasjon | 71 877 | 75 378 | 3 501 | 95,4 | 128 420 | 56 543 | 56,0 | |
| Kommunikasjonsavdeling | 6 350 | 5 323 | -1 027 | 119,3 | 8 918 | 2 568 | 71,2 | |
| Næring | 6 602 | 6 840 | 238 | 96,5 | 11 570 | 4 968 | 57,1 | |
| Kommuneadvokat | 3 516 | 3 599 | 83 | 97,7 | 5 652 | 2 136 | 62,2 | |
| Politisk sekretariat | 5 609 | 6 324 | 715 | 88,7 | 10 043 | 4 434 | 55,8 | |
| Oppvekst og levekår | 3 598 419 | 3 630 048 | 31 629 | 99,1 | 5 553 835 | 1 955 416 | 64,8 | |
| Stab Oppvekst og levekår | 41 795 | 43 891 | 2 096 | 95,2 | 68 402 | 26 607 | 61,1 | |
| Barnehage | 646 900 | 650 748 | 3 848 | 99,4 | 1 002 220 | 355 320 | 64,5 | |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 48 174 | 47 141 | -1 033 | 102,2 | 76 046 | 27 872 | 63,3 | |
| Grunnskole | 716 347 | 758 959 | 42 612 | 94,4 | 1 233 518 | 517 171 | 58,1 | |
| Johannes læringssenter | 86 613 | 89 095 | 2 482 | 97,2 | 157 236 | 70 623 | 55,1 | |
| Stavanger kulturskole | 24 356 | 24 555 | 199 | 99,2 | 37 079 | 12 723 | 65,7 | |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 26 914 | 27 098 | 184 | 99,3 | 42 640 | 15 726 | 63,1 | |
| Ungdom og fritid | 42 311 | 41 959 | -352 | 100,8 | 69 277 | 26 966 | 61,1 | |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 43 649 | 44 405 | 756 | 98,3 | 75 560 | 31 911 | 57,8 | |
| Helse- og sosialkontor | 429 187 | 409 329 | -19 858 | 104,9 | 623 336 | 194 149 | 68,9 | |
| NAV | 188 703 | 186 656 | -2 047 | 101,1 | 291 693 | 102 990 | 64,7 | |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 45 230 | 45 017 | -213 | 100,5 | 62 331 | 17 101 | 72,6 | |
| Barnevernstjenesten | 131 736 | 126 538 | -5 198 | 104,1 | 215 105 | 83 369 | 61,2 | |
| Helsehuset i Stavanger | 6 603 | 8 213 | 1 610 | 80,4 | 17 162 | 10 559 | 38,5 | |
| Hjemmebaserte tjenester | 41 262 | 39 932 | -1 330 | 103,3 | 79 248 | 37 986 | 52,1 | |
| Bo og aktivitet psykisk helse | 77 313 | 77 054 | -259 | 100,3 | 123 954 | 46 641 | 62,4 | |
| Bo og aktivitet nord og sør | 177 585 | 176 407 | -1 178 | 100,7 | 282 059 | 104 474 | 63,0 | |
| Alders- og sykehjem | 512 285 | 507 464 | -4 821 | 101,0 | 797 977 | 285 692 | 64,2 | |
| Stavanger legevakt | 29 991 | 28 385 | -1 606 | 105,7 | 47 971 | 17 980 | 62,5 | |
| Rehabiliteringsseksjonen | 28 397 | 27 796 | -601 | 102,2 | 43 804 | 15 407 | 64,8 | |
| Arbeidstreningsseksjonen | 9 256 | 9 724 | 468 | 95,2 | 12 728 | 3 472 | 72,7 | |
| Boligkontoret | 4 466 | 4 563 | 97 | 97,9 | 7 196 | 2 730 | 62,1 | |
| Flyktningseksjonen | 15 909 | 16 129 | 220 | 98,6 | 27 614 | 11 705 | 57,6 | |
| EMbo | 72 717 | 74 028 | 1 311 | 98,2 | 25 458 | -47 259 | 285,6 | |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 92 765 | 100 626 | 7 861 | 92,2 | 160 023 | 67 258 | 58,0 | |
| Tekniske hjemmetjenester | 873 | 875 | 2 | 99,8 | 1 488 | 615 | 58,7 | |
| Krisesenteret i Stavanger | 7 072 | 7 143 | 71 | 99,0 | 12 453 | 5 381 | 56,8 | |
| Sentrale midler levekår | 7 289 | 13 805 | 6 516 | 52,8 | -109 945 | -117 234 | -6,6 | |
| Sentrale midler legetjeneste | 42 721 | 42 513 | -208 | 100,5 | 70 202 | 27 481 | 60,9 | |
| Bymiljø og utbygging | 114 346 | 134 757 | 20 411 | 84,9 | 518 837 | 404 491 | 22,0 | |
| Stab Bymiljø og utbygging | -2 804 | 1 461 | 4 265 | -191,9 | 6 269 | 9 073 | -44,7 | |
| Miljø | 2 547 | 2 588 | 41 | 98,4 | 905 | -1 642 | 281,4 | |
| Utbygging | 7 025 | 7 318 | 293 | 96,0 | 11 571 | 4 546 | 60,7 | |
| Stavanger Eiendom | 122 832 | 133 142 | 10 310 | 92,3 | 258 463 | 135 631 | 47,5 | |
| Park og vei | 87 396 | 87 706 | 310 | 99,6 | 148 811 | 61 415 | 58,7 | |
| Idrett | 59 092 | 62 277 | 3 185 | 94,9 | 92 678 | 33 586 | 63,8 | |
| Vannverket | -42 448 | -38 830 | 3 618 | 109,3 | 0 | 42 448 | 0,0 | |
| Avløpsverket | -76 855 | -78 347 | -1 492 | 98,1 | 0 | 76 855 | 0,0 | |
| Renovasjon | -42 789 | -42 558 | 231 | 100,5 | 140 | 42 929 | ******* | |
| Plan og anlegg | 351 | 0 | -351 | 0,0 | 0 | -351 | 0,0 | |
| Kultur og byutvikling | 145 339 | 148 391 | 3 052 | 97,9 | 204 281 | 58 942 | 71,1 | |
| Stab Kultur og byutvikling | 2 810 | 4 282 | 1 472 | 65,6 | 8 049 | 5 239 | 34,9 | |
| Byggesaksavdelingen | -1 424 | -336 | 1 088 | 423,7 | 980 | 2 404 | -145,3 | |
| Planavdelinger | 20 896 | 21 223 | 327 | 98,5 | 34 817 | 13 921 | 60,0 | |
| Kulturavdelingen | 123 057 | 123 222 | 165 | 99,9 | 160 435 | 37 378 | 76,7 | |
| Netto finansposter ført på tjenesteområdene | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||
| Felles inntekter og utgifter | 323 313 | 247 931 | -75 382 | 130,4 | 679 012 | 355 699 | 47,6 | |
| Sum fordelt til drift | 4 403 236 | 4 366 241 | -36 995 | 100,8 | 7 307 735 | 2 904 501 | 60,3 |
Denne siden ble sist oppdatert 27. september, 14:59.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
