I denne saken legger rådmannen frem en helhetlig gjennomgang av status per 31.8.2016 på perspektivene økonomi, ansatt, samfunn og bruker.
Analysene viser en fortsatt lavere skattevekst i Stavanger kommune enn budsjettert samtidig som skatteveksten for resten av landet er høyere enn tidligere anslått. Analyser basert på flere faktorer taler for endring i skatteprognosene både lokalt og nasjonalt. En viss usikkerhet om utviklingen utover høsten er fortsatt tilstede. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere budsjettrammen til frie inntekter med kr 38,8 mill. I tillegg foreslår rådmannen budsjettjusteringer som gjelder de to nye foretakene, Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF, med samlet kr 13 mill. Rådmannen har funnet dekning til dette via økt inntekt på eiendomsskatten og lavere kostnader på lønnsoppgjørene og pensjonsutgiftene.
Rådmannen foreslår ikke budsjettjusteringer på virksomhetsområdene men vil opprettholde oppmerksomheten på de pågående endringsprosessene med mål om å redusere merforbruket mest mulig ved utgangen av året. Det vises forøvrig til rådmannens forslag til budsjettjusteringer.
På tross av stort fokus i hele organisasjonen for å holde aktiviteten innenfor vedtatt ramme er det noen virksomhetsområder som av ulike årsaker ser ut til å ville gå mot et merforbruk ved utgangen av året. Samtidig er det andre virksomhetsområder hvor det mest sannsynlig vil kunne bli et mindreforbruk. Samlet forventet merforbruk ved utgangen av året tilsier kr 41 mill., hvorav kr 33 mill. er forventet merforbruk på sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.
Da det fra regjeringens side er utarbeidet et rundskriv med presiseringer på bruk av tildelt tiltakspakke, jr. bystyresak 98/16 Tertialrapportering per 30.4.2016, foreslår rådmannen omdisponeringer på bruken av tiltakspakken i henhold til rundskrivet, samt som følge av endret framdrift i noen av prosjektene. Foreslåtte budsjettjusteringer gir en nettoreduksjon av investeringsbudsjettet på kr 86,2 mill. som følge av finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til prosjektenes framdrift. Midlene foreslås avsatt til ubundne investeringsfond for senere finansiering av prosjektene.
Etter rådmannens forslag til budsjettjusteringer utgjør samlet disposisjonsfond kr 307,7 mill. og tilsvarer 3,3 % av foreslåtte justerte driftsinntekter i 2016. Budsjettert nettodriftsresultat vil være 2,0 %.
Det er 7 561 årsverk sysselsatt i Stavanger kommune per 31.8. Dette er en økning på 173 fra årsskiftet, og en økning på 88 årsverk fra tertialrapporteringen per 30.4. Der det er vekst på bemanningssiden er det enten på grunn av bosetting av flyktninger eller nyetableringer. Bemanningsutviklingen for sommermånedene bærer preg av sommeravvikling og nytt skole- og barnehageår, og sier ikke noe om den langsiktige trenden på disse områdene.
Sykefraværet per august er for Stavanger kommune samlet på 8,6 %, og det er 0,2 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Det totale sykefraværet fordeler seg på 3 % korttidsfravær og 5,6 % langtidsfravær. Sykefraværet er over måltallet på 6 %.
Arbeidsledigheten per 31.8 er på 5 %. Antall sosialhjelpsmottakere har økt med 15,4 % sammenlignet med samme periode i fjor Det er bosatt 193 flyktninger per september. Ulike folkehelseindikatorer er også innarbeidet i denne rapporteringen.
Rådmannen redegjør for status på gjennomføringer av brukerundersøkelser, herunder resultatene av ungdomsundersøkelsen «Hør på meg». Det redegjøres videre for status på oppfølging av tekstvedtak HØP 2016 – 2019, og status på gjennomførte tilsyn, kontroller og revisjon gjennom året.
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.