Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen for Stavanger kommune som relativt anstrengt. Skatteinntektene er synkende og sosialhjelpsutgiftene er stigende. Arbeidsledigheten per utgangen av august er fremdeles på et høyt nivå.
Bemanningsutviklingen fra januar til august gjenspeiler de økonomiske rammebetingelsene til tjeneste- og virksomhetsområdene. Det vil si stabilitet eller nedgang. Der det er vekst på bemanningssiden er det enten på grunn av bosetting av flyktninger eller nyetableringer. Bemanningsutviklingen for sommermånedene bærer preg av sommeravvikling og inntak av vikarer. Utviklingen på skole- og barnehageområdet i august gjenspeiler at det begynner et nytt skole- og barnehageår, og sier ikke noe om den langsiktige trenden på disse områdene.
Rådmannen følger utviklingen på sykefraværet som i en tid med pågående omstillinger vil være en viktig indikator på organisasjonens håndtering av situasjonen. Videre følger rådmannen utviklingen på ulike samfunns- og folkehelseindikatorer.
Brukerundersøkelser er et viktig redskap for tilbakemeldinger fra befolkningen om kommunen oppnår sine mål for kvalitet i tjenestetilbudet. Resultatene av ungdomsundersøkelsen «Hør på meg» legges frem i denne rapporten. Rådmannen ønsker at den kan være med å danne refleksjoner og skape debatt i forhold til kommunens målsettinger og satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats.
Det har hele året vært stor oppmerksomhet i organisasjonen i forhold til at tjenesteområdene skal oppnå økonomisk balanse ved utgangen av året. Dette arbeidet viser nå resultater. På de aller fleste områdene forventes det ikke vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året, og på noen områder forventes det mindreforbruk. Det er likevel noen virksomhetsområder som fortsatt har økonomiske utfordringer og som mest sannsynlig ikke vil la seg løse på de resterende månedene av året.
De virksomhetene som jobber direkte med bosettingen av flyktninger fikk styrket sine budsjettrammer, ved behandling av tertialrapporteringen per 30.4 i bystyret, ved bruk av økt integreringstilskudd. Da bosettingen skjer noe i utakt i forhold til forutsetningene som ble gjort i nevnte rapportering ber rådmannen om å få fullmakt til å foreta noen justeringer av budsjettrammene mellom virksomhetene innenfor den totale tildelte rammen frem mot regnskapsavslutningen.
%
Merutgift/ mindreinntekt Mindreutgift/ merinntekt Felles inntekter og utgifter Endring i frie inntekter (netto skatteinntekt og inntektsjutjevning) 38 800 Eiendomsskatt, økt inntekt 5 000 Frie inntekter, prosjektskjønn fra Fylkesmannen 650 Prosjekt "Beboerlyst" 200 Prosjekt "Metodeutvikling - innovasjonsfremmende innkjøp" 450 Lyse AS, disponering av frikraft 1 200 Kompensasjonsordninger fra Husbanken 800 Tall Ship Race 2018 - redusert kostnadsbehov i 2016 350 Lønnsreserven 21 000 Pensjonsutgifter 20 000 Finans Netto kapitalutgifter 4 300 Lyse AS, renteinntekter fra ansvarlig lån 1 900 Tjenesteområdene Idrett, økte salgsinntekter svømmehallen 900 KLP private ideelle sykehjem 5 000 Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter (drift og finans) 19 400 Stavanger eiendom, reduserte kostnader 1 800 Stavanger eiendom, økte inntekter 4 600 Reduserte inntekter, stab/støttefunksjoner 100 Stavanger konserthus IKS Stavanger konserthus IKS, tilskudd 2 500 Teknisk justering øremerket tilskudd sysselsetting / vedlikehold Frie inntekter, øremerket tilskudd flyttes 77 000 Økt innt; øremerket tilskudd flyttes til aktuelle tjenester i drift, Stavanger eiendom 37 700 Økt innt.; øremerket tilskudd flyttes til aktuelle tjenester i drift, kostnadsjustering driftsprosjekt, Park og vei (reduksjon) 3 900 Redusert overføring fra drift til investering (jf. Øremerket tilskudd flyttes til aktuelle tjenester i investering) 32 400 Reduserte kapitalkostnader 6 900 Økte kostnader park og veg, jf. øremerkede midler 3 900 Teknisk justering mellom drifts- og investeringsbudsjettet Kommunereform - innkjøp av nødvendig utstyr 200 Overføring fra drift til investering 200 Drift, tekniske justeringer, overføringer fra drift til investering for å dekke merkostnader knyttet til Bate-bygget og taktekking Olav Kyrresgt 6 000 6 000 Drift, tekniske justeringer, overføringer fra drift til investering, IT i undervisning / utskifting - Grunnskole 500 500 Disponering av økt integreringstilskudd Ekstratilskudd bosetting ut over anmodning - anordning 2016 - 2017 12 200 Avsetning til fond - tilskudd for bosetting av flyktninger 2 250 SUM budsjettjusteringer 159 300 159 300
Tabell 2016.08-02-01 Rådmannens forslag til budsjettendringer – drift
Merutgift/ mindreinntekt Mindreutgift/ merinntekt Investeringsutgifter BARNEHAGER Barnehage på Eiganes (tidligere Fransk barnehage) Økning av kostnadsramme 1 000 Barnehagen Tasta Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 900 Ytre Tasta barnehage, avd.Vardenes Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 6 900 SKOLER Gautesete skole, rehabilitering Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 000 Madlamark skole Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 3 000 Lunde skole, innvendig ombygging Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 6 000 Nylund skole, fasaderehabilitering Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 500 SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG Oddahagen, kommunale boliger Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 9 900 Kari Trestakkv.3, kommunale boliger Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 7 000 Haugåsveien 26/28 nye leiligheter og omsorgsboliger Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 000 Lassaveien, rehabilitering 2. byggetrinn Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 000 Boliger for eldre Prosjektet foreslås realisert av private 5 000 Boligtilbud demente Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 500 Dagtilbud for personer med utviklingshemming Finansiell budsjettmessig tilpassning iht prosjektets framdrift 1 500 Lassaveien rehabilitering / ombygging 1. byggetrinn Lavere prosjektkostnad enn vedtatt, mindreforbruket foreslås saldert mot konjunjkturrabatt 2 400 Austbø bofellesskap Lavere prosjektkostnad enn vedtatt, mindreforbruket foreslås saldert mot konjunjkturrabatt 1 550 Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 000 IDRETT Olav Kyrresgate 19, rehabilitering av svømmehall og adm.bygg Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 41 000 PARK OG VEI Hillevåg torg Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 8 000 Tasta skatepark, del 2 Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 12 000 Sykkelstrategi Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000 Cricketbane tilrettelegging Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 000 Kvernevik ring, utvidet rehabilitering som omfatter også friområdet ved Hafrsfjord bro Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til realisering av Tasta skatepark del 2 7 500 Opprusting av historiske hager Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til realisering av Tasta skatepark del 2 3 000 Lekeplasser på Våland Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til realisering av Tasta skatepark del 2 1 000 Opprusting av skolevei mellom Auglend skole og Bekkefaret Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til realisering av Tasta skatepark del 2 500 Opprusting av området rundt Vålandstårnet Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til realisering av Tasta skatepark del 2 3 000 Rehabilitering av Kongsgata 46 Omdisponering av regjeringens tiltakspakke avsatt til dekning av kapitalkostnader knyttet til framsjøvet framdrift av prosjektene Stavanger svømmehall, Tastaveden skole og Hundvåg skole 3 000 Krossbergvn g/s vei Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 7 000 DIVERSE PROSJEKTER Jåttåvågen områdeutvikling Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 900 Kulvert over motorvei Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 78 300 Olav Kyrresgate 23, taktekking Økt kostnadsramme 1 000 Utbedring administrasjonsbygg Oppussing av BATE-bygget 5 000 Reparasjon orgel Domkirken Økt kostnadsramme med kr 1,3 mill., hvorav kr 0,5 mill. finansieres av kirkelig fellesråd 200 Kjøp av el-biler Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 600 Innsparing på alle investeringsprosjekter 62 795 Domkirken Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000 Nye Tou Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 000 Avsetning til bundne investeringsfond Udisponert engangstilskudd relatert til prosjekt Hillevåg torg 8 000 Kjøp av aksjer Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS 10 000 Utlån Utlån til Stavanger utvikling KF 4 300 Avsetning til ubundne investeringsfond Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 86 155 Teknisk justering - skille mellom drift og investering Teknisk justering skille mellom drift og investering 700 Sum investeringsutgifter 205 650 208 450 FINANSIERING AV INVESTERINGER Teknisk justering av bokføring av regjeringens tiltakspakke Teknisk justering iht rundskriv med presiseringer knyttet til disponering av regjeringens tiltakspakke 35 400 Overføring fra drift til investering Teknisk justering iht rundskriv med presiseringer knyttet til disponering av regjeringens tiltakspakke, samt skille mellom drift og investering 25 700 Bidrag fra Brodd til finansiering av nytt klubbhus på Midjord Finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til forventet innbetaling fra Brodd 4 000 Overføring fra Vålandstårnets venner Finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til forventet innbetaling fra Vålandstårnets venner 2 000 Salgsinntekter Finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til forventet salgstidspunkt 7 000 Overføring fra kirkelig fellesråd Finansiering av merforbruk knyttet til spesialtilpasset belysning til orgel på Domkirken 500 Sum finansiering 38 700 35 900 Sum budsjettjusteringer: 244 350 244 350
Tabell 2016.08-02-02 Rådmannens forslag til budsjettendringer – investering
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
