| Regnskap per 30.04.2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Regnskap i fjor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 282 663 | 9 561 538 | 9 446 885 | 3 254 186 | ||
| Brukerbetalinger | 159 082 | 454 567 | 454 255 | 158 066 | ||
| Andre salgs- og leieinntekter | 267 766 | 576 381 | 578 162 | 343 551 | ||
| Overføringer med krav til motytelse | 123 900 | 789 702 | 693 288 | 54 162 | ||
| Rammetilskudd | 1 023 804 | 2 024 000 | 2 024 000 | 964 818 | ||
| Andre statlige overføringer | 79 741 | 356 815 | 351 815 | 66 872 | ||
| Andre overføringer | 2 336 | 52 073 | 37 365 | 1 235 | ||
| Skatt på inntekt og formue | 1 493 476 | 4 980 000 | 4 980 000 | 1 480 994 | ||
| Eiendomsskatt | 132 558 | 328 000 | 328 000 | 184 488 | ||
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsutgifter | 3 267 088 | 9 731 923 | 9 521 770 | 3 155 866 | ||
| Lønnsutgifter | 1 490 336 | 4 239 850 | 4 203 326 | 1 414 932 | ||
| Sosiale utgifter | 358 800 | 1 175 102 | 1 143 587 | 341 210 | ||
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 342 675 | 1 117 634 | 1 051 364 | 477 934 | ||
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 666 884 | 1 853 007 | 1 835 028 | 637 367 | ||
| Overføringer | 290 523 | 1 014 364 | 948 161 | 340 035 | ||
| Avskrivninger | 150 099 | 393 104 | 389 767 | 115 523 | ||
| Fordelte utgifter | -32 229 | -61 138 | -49 463 | -171 135 | ||
| Brutto driftsresultat | 15 576 | -170 385 | -74 885 | 98 320 | ||
| Finansinntekter | 238 593 | 438 946 | 438 946 | 217 442 | ||
| Renteinntekter og utbytte | 237 065 | 410 302 | 410 302 | 216 819 | ||
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 024 | 0 | 0 | 123 | ||
| Mottatte avdrag på utlån | 504 | 28 644 | 28 644 | 500 | ||
| Finansutgifter | 243 666 | 581 955 | 581 955 | 232 841 | ||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 101 340 | 242 878 | 242 878 | 92 345 | ||
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 5 922 | 0 | 0 | 469 | ||
| Avdrag på lån | 135 857 | 337 847 | 337 847 | 139 372 | ||
| Utlån | 547 | 1 230 | 1 230 | 655 | ||
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -5 073 | -143 009 | -143 009 | -15 399 | ||
| Motpost avskrivninger | 150 099 | 393 104 | 389 767 | 115 523 | ||
| Netto driftsresultat | 160 603 | 79 710 | 171 873 | 198 445 | ||
| Interne finanstransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 116 525 | 117 220 | 11 862 | 97 622 | ||
| Bruk av disposisjonsfond | 53 110 | 53 110 | 0 | 35 352 | ||
| Bruk av bundne fond | 63 415 | 64 110 | 11 862 | 62 270 | ||
| Avsetninger | -73 942 | -196 930 | -183 735 | -101 443 | ||
| Overført til investeringsregnskapet | -50 391 | -152 692 | -152 690 | -68 985 | ||
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avsatt til disposisjonsfond | -23 551 | -42 551 | -29 630 | -32 458 | ||
| Avsatt til bundne fond | 0 | -1 687 | -1 415 | 0 | ||
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 203 186 | 0 | 0 | 194 624 |
| Regnskap per 30.04.2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Regnskap i fjor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | 142 949 | 463 314 | 448 414 | 105 886 | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 893 | 135 000 | 135 000 | 65 065 | |
| Andre salgsinntekter | 1 875 | 0 | 0 | 450 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 96 946 | 102 164 | 87 264 | -448 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 39 929 | 153 000 | 153 000 | 37 302 | |
| Statlige overføringer | 0 | 67 150 | 67 150 | 3 516 | |
| Andre overføringer | 3 306 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utgifter | 240 958 | 1 325 646 | 1 268 344 | 292 656 | |
| Lønnsutgifter | 8 791 | 0 | 0 | 11 692 | |
| Sosiale utgifter | 2 042 | 0 | 0 | 2 757 | |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 229 875 | 1 325 646 | 1 268 344 | 283 880 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 853 | 0 | 0 | 3 103 | |
| Overføringer | 39 929 | 0 | 0 | 37 302 | |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Fordelte utgifter | -42 531 | 0 | 0 | -46 081 | |
| Finanstransaksjoner | 63 476 | 551 730 | 551 730 | 155 316 | |
| Avdrag på lån | 25 664 | 106 000 | 106 000 | 35 794 | |
| Utlån | 36 311 | 420 630 | 420 630 | 119 520 | |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 500 | 25 100 | 25 100 | 0 | |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansieringsbehov | 161 485 | 1 414 062 | 1 371 660 | 342 086 | |
| Finansiering | 167 115 | 1 414 062 | 1 371 660 | 340 103 | |
| Bruk av lån | 24 766 | 967 861 | 967 861 | 230 300 | |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 37 225 | 156 954 | 156 954 | 35 810 | |
| Overført fra driftsregnskapet | 50 391 | 152 692 | 152 690 | 68 985 | |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 86 155 | 86 155 | 0 | |
| Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | 50 400 | 8 000 | 5 008 | |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udekket/udisponert | 5 631 | 0 | 0 | -1 983 |
| Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frie disponible inntekter | 2 719 009 | 2 774 781 | 2 774 181 | 2 681 582 | ||||
| Skatt på inntekt og formue | 1 493 476 | 1 507 944 | 1 507 944 | 1 480 994 | ||||
| Ordinært rammetilskudd | 1 023 804 | 1 017 577 | 1 017 577 | 964 818 | ||||
| Skatt på eiendom | 132 558 | 164 000 | 164 000 | 184 488 | ||||
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andre generelle statstilskudd | 69 171 | 85 260 | 84 660 | 51 282 | ||||
| Finansinntekter og -utgifter | -5 029 | -165 195 | -165 195 | -15 243 | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 237 065 | 28 376 | 28 376 | 216 819 | ||||
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 024 | 0 | 0 | 123 | ||||
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 101 340 | 80 956 | 80 956 | 92 345 | ||||
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 5 922 | 0 | 0 | 469 | ||||
| Avdrag på lån | 135 857 | 112 615 | 112 615 | 139 372 | ||||
| Avsetninger | 29 831 | 0 | -29 630 | 3 093 | ||||
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Til ubundne avsetninger | 23 551 | 23 551 | 29 630 | 32 458 | ||||
| Til bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruk av ubundne avsetninger | 53 110 | 53 110 | 0 | 35 352 | ||||
| Bruk av bundne avsetninger | 272 | 272 | 0 | 199 | ||||
| Overført til investeringsbudsjettet | 50 391 | 50 389 | 50 387 | 68 985 | ||||
| Til fordeling drift | 2 693 420 | 2 589 028 | 2 528 969 | 2 600 448 | ||||
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 2 490 233 | 2 536 473 | 2 496 815 | 2 405 823 | ||||
| Mer/mindreforbruk | 203 187 | 52 555 | 32 154 | 194 624 | ||||
| Regnskap | Periodisert budsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | Årsbudsjett | Avvik i kr. | Forbruk i % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådmann, stab og støttefunksjoner | 114 673 | 120 350 | 5 677 | 95,3 | 346 472 | 231 799 | 33,1 | |
| Rådmann | 2 916 | 5 861 | 2 945 | 49,7 | 35 027 | 32 111 | 8,3 | |
| Økonomi | 60 584 | 58 919 | -1 665 | 102,8 | 148 617 | 88 033 | 40,8 | |
| Personal og organisasjon | 40 379 | 43 759 | 3 380 | 92,3 | 128 611 | 88 232 | 31,4 | |
| Kommunikasjonsavdeling | 2 945 | 3 179 | 234 | 92,6 | 8 618 | 5 673 | 34,2 | |
| Næring | 2 792 | 3 037 | 245 | 91,9 | 9 874 | 7 082 | 28,3 | |
| Kommuneadvokat | 2 005 | 2 012 | 7 | 99,6 | 5 652 | 3 647 | 35,5 | |
| Politisk sekretariat | 3 053 | 3 583 | 530 | 85,2 | 10 073 | 7 020 | 30,3 | |
| Oppvekst og levekår | 2 108 838 | 2 072 487 | -36 351 | 101,8 | 5 507 458 | 3 398 620 | 38,3 | |
| Stab Oppvekst og levekår | 25 248 | 25 070 | -178 | 100,7 | 69 136 | 43 888 | 36,5 | |
| Barnehage | 342 718 | 339 364 | -3 354 | 101,0 | 996 564 | 653 846 | 34,4 | |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 29 067 | 26 022 | -3 045 | 111,7 | 76 743 | 47 676 | 37,9 | |
| Grunnskole | 393 925 | 401 868 | 7 943 | 98,0 | 1 219 567 | 825 642 | 32,3 | |
| Johannes læringssenter | 37 102 | 34 754 | -2 348 | 106,8 | 145 827 | 108 725 | 25,4 | |
| Stavanger kulturskole | 11 371 | 11 292 | -79 | 100,7 | 36 889 | 25 518 | 30,8 | |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 15 895 | 15 626 | -269 | 101,7 | 41 705 | 25 810 | 38,1 | |
| Ungdom og fritid | 24 350 | 24 041 | -309 | 101,3 | 68 473 | 44 123 | 35,6 | |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 28 011 | 28 408 | 397 | 98,6 | 75 236 | 47 225 | 37,2 | |
| Helse- og sosialkontor | 215 691 | 207 314 | -8 377 | 104,0 | 616 108 | 400 417 | 35,0 | |
| NAV | 97 877 | 91 263 | -6 614 | 107,2 | 279 451 | 181 574 | 35,0 | |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 25 611 | 24 641 | -970 | 103,9 | 61 092 | 35 481 | 41,9 | |
| Barnevernstjenesten | 71 622 | 68 489 | -3 133 | 104,6 | 212 995 | 141 373 | 33,6 | |
| Helsehuset i Stavanger | 3 670 | 4 455 | 785 | 82,4 | 15 739 | 12 069 | 23,3 | |
| Hjemmebaserte tjenester | 32 667 | 24 338 | -8 329 | 134,2 | 81 038 | 48 371 | 40,3 | |
| Bo og aktivitet psykisk helse | 41 010 | 41 131 | 121 | 99,7 | 123 789 | 82 779 | 33,1 | |
| Bo og aktivitet nord og sør | 91 518 | 93 558 | 2 040 | 97,8 | 281 598 | 190 080 | 32,5 | |
| Alders- og sykehjem | 280 780 | 259 475 | -21 305 | 108,2 | 795 732 | 514 952 | 35,3 | |
| Stavanger legevakt | 18 677 | 17 060 | -1 617 | 109,5 | 49 607 | 30 930 | 37,6 | |
| Rehabiliteringsseksjonen | 16 540 | 16 407 | -133 | 100,8 | 45 237 | 28 697 | 36,6 | |
| Arbeidstreningsseksjonen | 6 368 | 6 621 | 253 | 96,2 | 12 702 | 6 334 | 50,1 | |
| Boligkontoret | 2 541 | 2 610 | 69 | 97,4 | 7 179 | 4 638 | 35,4 | |
| Flyktningseksjonen | 8 634 | 8 341 | -293 | 103,5 | 22 061 | 13 427 | 39,1 | |
| EMbo | 63 306 | 64 646 | 1 340 | 97,9 | 19 266 | -44 040 | 328,6 | |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 50 899 | 56 820 | 5 921 | 89,6 | 157 356 | 106 457 | 32,3 | |
| Tekniske hjemmetjenester | 398 | 826 | 428 | 48,2 | 1 534 | 1 136 | 25,9 | |
| Krisesenteret i Stavanger | 5 208 | 5 370 | 162 | 97,0 | 12 405 | 7 197 | 42,0 | |
| Sentrale midler levekår | 149 645 | 152 940 | 3 295 | 97,8 | -87 773 | -237 418 | -170,5 | |
| Sentrale midler legetjeneste | 18 491 | 19 737 | 1 246 | 93,7 | 70 202 | 51 711 | 26,3 | |
| Bymiljø og utbygging | 43 633 | 52 342 | 8 709 | 83,4 | 517 149 | 473 516 | 8,4 | |
| Stab Bymiljø og utbygging | -5 033 | 1 729 | 6 762 | -291,1 | 6 269 | 11 302 | -80,3 | |
| Miljø | 1 259 | 1 385 | 126 | 90,9 | 892 | -367 | 141,2 | |
| Utbygging | 5 388 | 6 159 | 771 | 87,5 | 11 571 | 6 183 | 46,6 | |
| Stavanger Eiendom | 40 906 | 42 471 | 1 565 | 96,3 | 259 684 | 218 778 | 15,8 | |
| Park og vei | 46 017 | 45 539 | -478 | 101,0 | 146 986 | 100 969 | 31,3 | |
| Idrett | 35 513 | 35 422 | -91 | 100,3 | 91 607 | 56 094 | 38,8 | |
| Vannverket | -21 516 | -21 033 | 483 | 102,3 | 0 | 21 516 | 0,0 | |
| Avløpsverket | -41 630 | -41 365 | 265 | 100,6 | 0 | 41 630 | 0,0 | |
| Renovasjon | -17 949 | -17 965 | -16 | 99,9 | 140 | 18 089 | ******* | |
| Plan og anlegg | 678 | 0 | -678 | 0,0 | 0 | -678 | 0,0 | |
| Kultur og byutvikling | 86 876 | 88 723 | 1 847 | 97,9 | 208 487 | 121 611 | 41,7 | |
| Stab Kultur og byutvikling | 1 346 | 3 024 | 1 678 | 44,5 | 12 314 | 10 968 | 10,9 | |
| Byggesaksavdelingen | 621 | 779 | 158 | 79,7 | 980 | 359 | 63,3 | |
| Planavdelinger | 12 468 | 12 474 | 6 | 100,0 | 34 817 | 22 349 | 35,8 | |
| Kulturavdelingen | 72 441 | 72 446 | 5 | 100,0 | 160 376 | 87 935 | 45,2 | |
| Netto finansposter ført på tjenesteområdene | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||
| Felles inntekter og utgifter | 136 208 | 202 571 | 66 363 | 67,2 | 734 478 | 598 270 | 18,5 | |
| Sum fordelt til drift | 2 490 233 | 2 536 473 | 46 240 | 98,2 | 7 314 044 | 4 823 816 | 34,0 |
Denne siden ble sist oppdatert 22. mai, 22:06.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
