I handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 peker rådmannen på fire hovedgrep for å håndtere utfordringene i planperioden:
1. Tilpasning til demografiske endringer
2. Nøktern og effektiv drift
3. Høyt investeringsnivå
4. Utvikle kapasitet og kompetanse for langsiktig omstilling
Denne saken viser at rådmannen jobber systematisk og i tråd med disse hovedgrepene. Men likevel er det noen utfordringer knyttet til regionens situasjon med lavere sysselsettingsvekst og befolkningsvekst enn landet for øvrig og med fremdeles høy arbeidsledighet. Dette påvirker Stavanger kommunes økonomiske situasjon, blant annet ved skatteinngangen og sosialhjelpsutgiftene.
Det ble for 2017 vedtatt innsparinger i størrelsesorden kr 75 – 80 mill. Dette handler både om konkrete innsparingstiltak, et generelt effektiviseringskrav på 0,8 %, manglende priskompensasjon og omstillingstiltak.
Virksomhetene viser evne og gjennomføringskraft til nøktern og effektiv drift. Utarbeidede prognoser tilsier at effektiviseringskravet har latt seg gjennomføre, da de fleste virksomhetene styrer innenfor vedtatte lavere budsjettrammer. Det er likevel noen utfordringsområder som rådmannen påpeker i denne saken. Dette gjelder spesielt utgifter til sosialhjelp, avlastningstjenester og brukerstyrt personlig assisten. Brukerundersøkelser er et viktig redskap for tilbakemeldinger fra befolkningen på om kommunen oppnår sine mål for kvalitet i tjenestetilbudet som nå gis innenfor noe lavere budsjettrammer. Medarbeiderundersøkelsen og utviklingen på sykefraværet er også viktige indikatorer i denne sammenheng.
Med et høyt investeringsnivå vil en også måtte forvente noen forsinkelser eller endringer i investeringsprosjektenes utvikling. Rådmannen foreslår derfor noen justeringer i denne saken på bakgrunn av endrede kostnadsrammer og endret finansiell fremdrift.
Tverrgående satsing er viktig i arbeidet med å utvikle omstillingskapasitet og -kompetanse i organisasjonen. Hele organisasjonen arbeider med forbedrings- fornyings- og effektiviseringsprosjekter. Innovasjon og omstilling realiseres gjennom målrettet arbeid over tid av ledere og medarbeidere. Smartby og digitaliseringsarbeidet er påbegynt, og rådmannen er i ferd med å tilrettelegge en organisasjon som kan imøtekomme fremtidens utfordringer.
Rådmannen foreslår budsjettjusteringer på størrelsesorden kr 68 mill. i denne saken. Disse er i hovedsak knyttet opp mot føringer i revidert nasjonalbudsjett og lokale politiske føringer. Rådmannen vil opprettholde stor oppmerksomhet på de pågående endringsprosessene med mål om et vedvarende nøkternt driftsnivå.
Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer i størrelsesorden kr 68 mill.
Merutgift / mindreinntekt Mindreutgift / merinntekt Felles inntekter og utgifter Justerte frie inntekter 10 800 Økt utbytte 1 000 Reduserte kapitalinntekter konsern - endret framdrift i investeringsprosjekter 2 300 Mindreutgifter helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 14 000 Delsum felles inntekter og utgifter 13 100 15 000 Tjenesteområdene Økt forventet refusjonsinntekt 2016 nivå - ressurskrevende tjenester 10 000 Dagsenter og avlastningsseksjonen 1 500 Avlastningstjenester og brukerstyrt personlig assistent, HSK 6 500 Justering ihht- FSK sak 33/17 ,KO sak 31/17 skole- og barnehageområdet 13 100 Innkjøp av digitale enheter til ungdomstrinn fra 2016 4 300 Sosialhjelpsutgifter 6 200 Utsatt oppstart av innføring av egenandeler fysioterapi 1 000 Ny backup- og katastrofeløsning - IT 3 000 Prosjekt beboerlyst , skjønnsmidler fra fylkesmannen 300 Delsum tjenesteområdene 34 400 11 500 Fra ansettelsesstopp til omstilling Omstilling 2018 Bofelleskap PU - henter ut effekt i 2017 fra inntekter ressurskrevende tjenester 2 300 Omstilling 2018 Ungdom og fritid- henter ut effekt i 2017, erstatte kommunale midler med integreringsmidler i 2017 900 Stab og støtte funksjoner, gjelder 2017 300 Avsatt innsparing kr 5 mill, HØP linje 40 3 500 Delsum fra ansettelsesstopp til omstilling 3 500 3 500 Overføring fra drift til investering Park og vei, overføring fra investering til drift 2 250 Drift, teknisk justering 2 250 Park og vei, overføring fra drift til investering, kjøp av 2 el-biler 478 Drift, teknisk justering 478 Digitalisering av byggesaksarkivet, overføring fra drift til investering 4 325 Drfit, teknisk justering 4 325 Delsum overføring fra drift til investering 7 053 7 053 Integreringstilskuddet Redusert inntekt - lavere bosetting av enslige mindreårige flyktninger 10 000 Redusert utgift - avsatt til bosetting av flyktninger - HØP linje 68 10 000 Ekstraordinær inntekt - prosjekt 21 000 Delsum integreringstilskuddet 10 000 31 000 SUM budsjettjusteringer 68 053 68 053
Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer i størrelsesorden kr 120 123 mill.
Prosjekt Merutgift/mindreinntekt Mindreutgift/merinntekt Investeringsutgifter Nye Gamlingen 5 500 Olav Kyrresgt. 23, taktekking 5 000 Kongsgt 47 – 49 rehabilitering 4 000 Oppgradering av signalanlegg Boganes sykehjem 500 Fredrikke Quamsvei, utbedringstiltak 2 500 Modulbygg ved Skeie skole 1 000 Tasta skatepark del 2 8 000 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 16 200 Kongsgata47/49, Rehabilitering (ferdig 2017) 9 200 Eiganes skole (ferdig 2016) 7 500 Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 4 500 Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) 4 300 Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 3 000 Boligtilbud demente- mulighetsutredning 500 Ny hjemme side, Stavanger kommune (ferdig 2107) 2 000 Utskifting Alarmer tekniske hjemmetjenester 4 500 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 2 000 Nødstrømaggregat sykehjem 1 900 Fredrikke Quamsvei, utbedringstiltak 2 200 Holmeegenes, rehabilitering 1 220 Lassaveien rehabilitering, 2C, 4 boliger (ferdig 2017) 1 700 Nye Gamlingen (ferdig 2017) 2 550 Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse 3 450 Strømmålere, utskifting 2 000 Digitalisering av byggesaksarkiv, teknisk overføring fra drift 4 325 Park og vei, kjøp av 2 EL-biler, teknisk overføring fra drift 478 Park og vei, økt opparbeidelse av friområde, teknisk overføring fra investering til drift 1 000 Park og vei, teknisk overføring fra investering til drift 1 250 Signal anlegg, Ramsviktunet sykehjem, teknisk budsjettjustering 2 000 Flaskehalsutbedring (ferdig 2018) 18 000 Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 16 600 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2020) 9 000 Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) 5 300 Utlån Brodd 1 500 Sum investeringsutgifter 120 123 34 550 Finansiering Overføring fra drift til investering, teknisk justering 2 553 Bruk av udisponerte lånemidler 83 020 Sum finansiering - 85 573 Sum budsjettjusteringer 120 123 120 123
Denne siden ble sist oppdatert 22. mai, 21:59.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
